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芒果体育官网张掖市2018年全市及市级财政决算草案和2019年上半年财政预算执行情况的报告

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620700076/2020-00274
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市财政局
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2020-10-21 15:50:50
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芒果体育官网张掖市2018年全市及市级财政决算草案

和2019年上半年财政预算执行情况的报告

——2019年9月3日在市四届人大常委会第二十次会议上

张掖市财政局局长  陈明彪

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

市四届人大三次会议审查批准了《芒果体育官网张掖市2018年财政预算执行情况和2019年全市及市级财政预算草案的报告》。目前,全市2018年度财政决算(草案)已汇编完成,并经省财政厅确认。受市人民政府委托,我向市人大常委会报告2018年财政收支决算草案,请予审查。同时,将2019年上半年财政预算执行情况一并作简要报告。

一、2018年全市及市级财政决算情况

2018年,全市财政工作在市委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话及“八个着力”重要指示和中央、省市经济、财政、金融工作会议部署,紧紧围绕高质量发展要求,聚焦打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,严格预算管理,加强收入征管,优化支出结构,深化财政改革,建立财源体系,推动综合治税,保障重点支出,为全市经济社会持续健康发展提供了财力支撑。

(一)全市财政决算情况

1.一般公共预算收支情况

收入: 完成278425万元,占预算274700万元的101.36%,超收15175万元,增长5.76%,主要项目完成情况是:

⑴税收收入完成142056万元,占预算的97.59%,增长15.43%,其中:

增值税56064万元,占预算的93.17%,增长16.73%

企业所得税11005万元,占预算的93.28%,增长12.22%

个人所得税5234万元,占预算的105.95%,增长1.65%。

⑵非税收入完成136369万元,占预算的105.61%,下降2.72%,其中:

专项收入21717万元,占预算的110.30%,增长5.31%

行政事业性收费收入33950万元,占预算的75%,下降15.45%

罚没收入15251万元,占预算的89.32%,下降12.72%

国有资源(资产)有偿使用收入48279万元,占预算的147.33%,增长5.34%;

政府住房基金收入11658万元,占预算的114.41%,增长7.39%。

当年收入加上级补助收入1257216万元、上年结余54972万元、债券转贷收入85329万元、调入预算稳定调节基金11492万元、调入资金30691万元后,决算总收入1718125万元。

支出: 年初预算887349万元,预算执行中的上级补助、调入资金、新增债券转贷收入等调整因素增支723757万元后,变动预算为1611106万元。当年决算支出1610043万元,占变动预算的99.63%,增长2.13%。主要项目执行情况是:

一般公共服务支出159862万元,占预算的100%,增长21.79%;

国防支出444万元,占预算的100%,下降11.2%;

公共安全支出59983万元,占预算的99.96%,增长6.85%;

教育支出230195万元,占预算的100%,下降1.9%;

科学技术支出7319万元,占预算的100%,增长7.66%;

文化体育与传媒支出35958万元,占预算的100%,增长23.15%;

社会保障和就业支出168896万元,占预算的100%,下降2.71%;

医疗卫生与计划生育支出151942万元,占预算的100%,增长4.32%;

节能环保支出238061万元,占预算的99.66%,增长58.51%,主要是因祁连山生态环境治理投入增加;

城乡社区事务支出57978万元,占预算的100%,下降6.36%;

农林水事务支出258834万元,占预算的99.98%,下降9.44%;

交通运输支出28967万元,占预算的100%,下降66.13%,主要是2017年中央下达我市车辆购置费安排用于道路建设的资金较多,拉高了支出基数;

资源勘探信息等事务支出15981万元,占预算的100%,下降52.06%,主要是2017年中央下达我市双创奖补资金,拉高了支出基数。

商业服务业等事务支出12936万元,占预算的100%,增长18.04%;

国土资源气象等事务支出51886万元,占预算的100%,下降17.47%

住房保障支出94318万元,占预算的99.8%,增长5.52%;

粮油物资储备等事务支出8876万元,占预算的100%,增长96.02%,主要是省厅下达优质粮食工程项目中央补助资金4050万元;

其他支出13991万元,占预算的100%,增长190.21%,主要是中央下达我市重点领域基础设施建设补短板资金1.03亿元;

债务还本付息支出13636万元,占变动预算的100%,增长45.86%,主要是市县区财政承担的地方政府债券利息及发行费用增加较多

当年决算支出加上解支出65301万元、安排预算稳定调节基金16389万元、债券还本支出25329万元后,决算总支出1718125万元。

平衡情况: 收支相抵,年末结余1063万元,全部为项目结转资金。全市各级财政补充预算稳定调节基金16389万元,年末预算稳定调节基金累计为16525万元。

2.政府性基金预算收支情况

收入: 完成114108万元,占预算109313万元的104.39%,下降8.99%,主要项目完成情况是:

国有土地收益基金收入5408万元,占预算的112.08%,下降18.26%;

农业土地开发资金收入608万元,占预算的152.38%,下降47.22%;

国有土地使用权出让收入102616万元,占预算的102.88%,下降8.14%;

城市基础设施配套费收入2825万元,占预算的132.63%,下降12.94%;

污水处理费收入1948万元,占预算的137.18%,增长24.87%;

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入694万元,占预算的86.75%,下降21.85%;

其他政府性基金收入9万元。

当年收入加上年结余7649万元、上级补助收入14481万元、地方政府专项债券转贷收入104202万元后,决算总收入241040万元。

支出: 年初预算109863万元,加预算执行中的上级补助、上年结余及超短收等调整因素增支122848万元后,变动预算为232711万元。当年决算支出228530万元,占变动预算的98.2%,增长19.13%,主要项目执行情况是:

大中型水库移民后期扶持基金支出175万元,占预算的100万元,下降37.94%;

小型水库移民扶助基金支出176万元,占预算的100%,下降2.22%;

国有土地使用权出让收入支出165194万元,占预算的98.07%,增长2.84%;

国有土地收益基金支出5233万元,占预算的98.31%,下降18.91%;

农业土地开发资金支出338万元,占预算的100%,增长92.05%;

城市基础设施配套费安排支出11851万元,占预算的97.16%,增长226.92%;

污水处理费安排支出26378万元,占预算的97.16%,增长1567.38%;

旅游发展基金支出913万元,占预算的100%,增长62.46%;

彩票公益金安排支出10620万元,占预算的97.57%,增长14.86%;

彩票发行销售机构业务费安排支出722万元,占预算的77.63%,下降4.24%;

其他政府性基金支出4万元,占预算的100%,下降98%;

专项债务付息支出4885万元,占预算的100%,增长81.13%;

债务发行费用支出104万元,占预算的100%,增长82.46%。

当年决算支出加上解支出610万元、调出资金3517万元、债务还本支出4202万元后,决算总支出236859万元。

平衡情况: 收支相抵,年末滚存结余4181万元。

3.社会保险基金预算收支情况

收入: 完成446519万元,占预算399438万元的111.79%,增长39%。分项目收入情况是:

企业养老保险基金收入155471万元,占预算的112.79%,增长27.19%;

失业保险基金收入4570万元,占预算的117.03%,下降1.02%;

城镇职工医疗保险基金收入52523万元,占预算的108.55%,增长12.76%;

工伤保险基金收入4265万元,占预算的110.38%,增长10.66%;

生育保险基金收入2551万元,占预算的105.76%,增长8.32%;

城乡居民社会养老保险基金收入39770万元,占预算的116.27%,增长22.78%;

城乡居民医疗保险基金收入74815万元,占预算的102.45%,增长10.48%;

机关事业单位养老保险收入112554万元,占预算的117.49%增长171.26%;

支出: 完成403894万元,占预算368759万元的109.53%,增长18.83%。分项目支出情况是:

企业养老保险基金支出133940万元,占预算的100.61%,增长12.96%;

失业保险基金支出2477万元,占预算的140.58%,增长22.44%;

城镇职工医疗保险基金支出45765万元,占预算的120.62%,增长19.61%;

工伤保险基金支出3636万元,占预算的86.14%,增长4.54%;

生育保险基金支出766万元,占预算的81.23%,下降66.45%;

城乡居民社会养老保险基金支出36866万元,占预算的110.78%,下降62.8%;

城乡居民医疗保险基金支出79443万元,占预算的110.87%,增长12.63%;

机关事业单位养老保险支出101001万元,占预算的117.74%。

平衡情况: 收支相抵,全市社会保险基金年末滚存结余203331万元(当年净结余42625万元)。其中: 企业养老保险基金31278万元、失业保险基金31889万元、城镇职工医疗保险基金53579万元、工伤保险基金1826万元、生育保险基金8615万元、城乡居民社会养老保险基金19129万元、城乡居民医疗保险基金11977万元、机关事业单位养老保险45038万元。

4.国有资本经营预算收支情况

收入: 完成1819元,占预算1100万元的165.3%。

支出: 完成1819万元(全部为调出资金),占预算1100万元的165.3%。收支相抵,年末结余为零。

(二)市级财政决算情况

1.一般公共预算收支情况

收入: 完成55460万元,占年初预算54300万元的102.14%,增长7.22%。分项目完成情况是:

⑴税收收入完成24403万元,占预算的92.44%,增长10.01%。其中:

增值税11949万元,占预算的93.35%,增长14.55%;

城市维护建设税4989万元,占预算的90.71%,增长1.88%;

城镇土地使用税2629万元,占预算的97.37%,增长8.32%;

契税4801万元,占预算的88.91%,增长8.92%。

⑵非税收入完成31057万元,占预算的111.32%,增长5.13%。其中:

专项收入3131万元,占预算的602.12%,增长208.78%;

行政事业性收费收入8717万元,占预算的100.20%,增长0.45%;

罚没收入1274万元,占预算的74.94%,下降24.79%;

国有资源(资产)有偿使用收入7484万元,占预算的74.84%,下降27.5%;

政府住房基金收入9548万元,占预算的103.78%,下降2.64%;

其他收入702万元,占预算的83.57%,下降16.33%。

当年收入加上级补助收入1257216万元(市级81124万元、县区1176092万元)、上年结余43753万元、债券转贷收入85329万元、下级上解收入20930万元、预算稳定调节基金调入4025万元、调入资金6804万元后,决算总收入1473517万元。

支出: 年初预算119477万元,加预算执行中上级补助、调入资金、债券转贷收入等调整因素增支38256万元后,变动预算为157733万元。当年决算支出157437万元,占变动预算的99.81%,下降25.65%。主要项目执行情况是:

一般公共服务支出32591万元,占预算的100%,增长16.99%,主要是纪委监委留置点建设和质监局业务用房建设资金增加较多;

国防支出124万元,占预算的100%,下降71.56%,主要是2017年安排民兵武器库建设资金,拉高了支出基数;

公共安全支出10771万元,占预算的99.77%,下降5.3%,主要是法检两院上划省级后,政法转移支付减少;

教育支出14460万元,占预算的100%,增长17.08%,主要是安排了张掖中学新校区建设资金;

科学技术支出3311万元,占预算的100%,下降14.86%,主要是省级下达的科技专项资金减少;

文化体育与传媒支出8316万元,占预算的100%,增长83.25%,主要是安排大剧院建设资金4000万元;

社会保障和就业支出21522万元,占预算的100%,下降10.1%,主要是离退休人员工资移交社保机构发放;

医疗卫生与计划生育支出17076万元,占预算的100%,增长11.72%;

节能环保支出3927万元,占预算的100%,下降86.88%,主要是2017年下达的山水林田湖草项目资金拉高了支出基数;

城乡社区事务支出6098万元,占预算的99.43%,下降43.44%,主要是2017年从债券资金中安排西南二环路建设资金5000万元,拉高了支出基数;

农林水事务支出12213万元,占预算的99.61%,下降20.02%,主要是2017年省级下达中小河流治理1890万元、水利发展资金250万元,拉高了支出基数;

交通运输支出4804万元,占预算的100%,下降67.21%,主要是2017年省级下达东六路建设资金1.38亿元,拉高了支出基数;

资源勘探信息等事务支出2889万元,占预算的100%,下降74%,主要是2017年中央下达我市双创奖补资金,拉高了支出基数;

商业服务业等事务支出3461万元,占预算的100%,下降9.66%;

国土资源气象等事务支出3850万元,占预算的100%,增长138.83%,主要是省厅下达省级新增费切块资金700万元,市级安排地质公园建设资金1000万元,增加较多;

住房保障支出7015万元,占预算的97.39%,下降66.1%,主要是2017年市级组织实施部分棚户区改造项目,拉高了支出基数;

粮油物资储备等事务支出835万元,占预算的100%,下降33.57%,主要是2017年省厅下达防灾减灾储备物资库建设资金700万元,拉高了支出基数;

债务还本付息支出4024万元,占预算的100%,增长73.37%,主要是地方政府债券进入还本付息期,承担的地方政府债券利息费用增加;

其他支出150万元,占预算的100%,下降75.85%。

当年决算支出加上解支出65301万元、补助县区支出1176092万元、债务还本支出5509万元、转贷债券支出64820万元、安排预算稳定调节基金4062万元后,决算总支出1473221万元。

平衡情况: 收支相抵,年末滚存结余296万元,全部为项目结转资金。

2.政府性基金预算收支情况

收入: 完成16075万元,占年初预算10010万元的160.56%,增长-25.92%。加上年结余5723万元、上级补助收入2108万元、债务转贷收入3318万元后,下级上解收入1911万元后决算总收入29135万元。主要项目完成情况是:

国有土地收益基金收入438万元,下降4.16%;

国有土地使用权出让收入14695万元,占预算的163.28%,下降了25.57%,主要是市级储备土地不足,土地出让金减少;

城市基础设施配套费收入216万元,占预算的108%,下降51.86%,主要是基础设施配套费收入移交甘州区收取,市级收入下降;

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入694万元,占预算的86.75%,下降21.85%,主要是市福彩中心销量下降,影响业务费收入。

支出: 年初预算10010万元,加预算执行中的上级补助、上年结余、下级上解收入及超短收等调整因素后增支14187万元,变动预算为24197万元。当年决算支出22650万元,占变动预算的93.61%,增长9.32%。主要项目执行情况是:

国有土地收益基金支出516万元,占预算的100%,增长36.15%;

国有土地使用权出让收入安排的支出14011万元,占预算的92.87%,下降5.04%;

城市基础设施配套费安排的支出216万元,占预算的100%,下降76.37%;

彩票公益金安排的支出5305万元,占预算的95.26%,增长115.21%,主要是省级下达福利彩票公益金4803万元;

彩票发行销售机构业务费安排的支出722万元,占预算的77.63%,下降4.24%;

专项债务付息支出618万元,占预算的100%。

决算支出加上解支出610万元、债务还本支出3318万元、调出资金1010万元后,决算总支出27588万元。

平衡情况: 收支相抵,年末滚存结余1547万元。

3.社会保险基金预算收支情况

收入: 完成200884万元,占预算181523万元的110.67%,增长39.94%。分项目收入情况是:

企业养老保险基金收入155471万元,占预算的112.79%,增长27.9%;

失业保险基金收入4570万元,占预算的117.03%,下降1.02%;

城镇职工医疗保险基金收入14362万元,占预算的128.81%,增长23.48%;

工伤保险基金收入4265万元,占预算的110.38%,增长10.66%;

生育保险基金收入752万元,占预算的121.49%,增长13.34%,增幅较高主要是参保人数增加、缴费基数提高;

机关事业单位养老保险21464万元,占预算的88.93%。

支出: 完成169505万元,占预算172695万元的98.15%,增长24.75%。分项目支出情况是:

企业养老保险基金支出133940万元,占预算的100.61%,增长12.96%;

失业保险基金支出2477万元,占预算的140.58%,增长22.44%;

城镇职工医疗保险基金支出14946万元,占预算的153.12%,增长33.43%;

工伤保险基金支出3636万元,占预算的86.16%,增长4.54%;

生育保险基金支出177万元,占预算的107.93%,下降68.39%;

机关事业单位养老保险支出14282万元,占预算的60.37%。

平衡情况: 收支相抵,市级社保基金年末滚存结余82886万元(当年净结余31379万元)。其中: 企业养老保险基金31279万元、失业保险基金31889万元、城镇职工医疗保险基金7695万元、工伤保险基金1827万元、生育保险基金2487万元、机关事业单位养老保险7709万元。

4.国有资本经营预算收支情况

收入: 完成621元,占预算300万元的207%。

支出: 完成621万元(全部为调出资金),占预算300万元的207%。收支相抵,年末结余为零。

(三)市级一般公共预算收入超收使用情况

市级一般公共预算收入完成55460万元,占预算的102.14%,超收1160万元,按《预算法》规定,全部补充预算稳定调节基金。年末预算稳定调节基金累计4125万元。

(四)市级预备费使用情况

预备费年初预算1000万元,全部用于应急性支出。

(五)市级“三公”经费支出有关情况的说明

2018年部门决算反映,市级财政拨款“三公”经费支出1210.15万元,与上年同口径相比基本持平,其中: 公务接待费365.59万元,下降11.85%;公务用车运行维护费735.09万元,下降1.89%;因公出国(境)费73.53万元,增长76.67%,主要是本年因公出国人次增加;公务用车购置费35.94万元,主要是上年未发生公车购置费,本年机关事务管理局更新公务用车2辆。

2018年全市财政运行主要呈现以下特点:

一是财政收入目标超额完成,收入质量得到改善。全市一般公共预算收入完成年初预算的101.36%,超收3725万元,增幅比预期目标高0.76个百分点。一般公共预算收入中税收收入完成14.21亿元,增长15.43%,占一般公共预算收入的51.02%,比2017年提高4.27个百分点。

二是支出进度明显加快,结转资金支出率不断提高。各级各部门将资金支出作为提升绩效的重中之重,靠实主体责任,加强协调督促,制定月度计划,强化资金调度,实行限时办结,简化办事流程,提高预拨比例,全市财政资金支出进度明显加快,资金使用效益明显提高。上年结转结余资金基本消化,当年各类财政资金支出率达到99.93%,较上年提高3.11个百分点。部门结转资金由38.28亿元压减到21.35亿元,规模下降44.23%。

三是民生政策足额到位,保障力度持续加大。认真贯彻落实民生领域各项政策,积极调整和优化支出结构,在确保“三保”支出的基础上,着力保障和改善人民群众最关心最直接最现实的民生问题,不断满足人民日益增长的美好生活需要。全市教育、社会保障等11类民生支出达到133.4亿元,同比增长5.74%,比一般公共预算支出增幅高3.6个百分点。

四是各项改革扎实推进,理财水平不断提升。制定张掖市基本公共服务领域市与县(区)共同财政事权和支出责任划分改革细化方案,明确支出责任,释放改革红利。全面落实机关事业单位退休人员养老保险待遇纳入社会机构发放和兑现调资政策。深入推进国库集中支付电子化改革,试点单位支付基本实现了“不再跑银行”的目标。编制政府和部门综合财务报告,全面反映政府资产、负债情况。全面公开财政预决算、“三公”经费预决算和专项资金清单,公务卡使用范围不断扩大,刷卡比率进一步提高。积极开展财政扶贫资金、政府采购执行、山水林田湖草项目资金、省市巡视巡察突出问题等重点事项监督检查,财政资金运行更加规范,财政风险得到有效防范。

在市人大常委会的监督和审计监督下,财政预算管理工作不断加强和改进。但从审计结果看,财政管理仍存在部门预算仍需优化,部门决算、政府采购预决算编制不够准确;国库集中支付制度执行不够严格,将大剧院、黑河城区段治理项目资金直接支付到单位专户;部分单位存在公务开支不规范、政府采购政策执行不到位、资金支付程序不合规等问题。对此,我们将坚持问题导向,采取有效措施,认真抓好整改。

二、2019年上半年全市财政预算执行情况

上半年,全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,按照市委扩大会议暨经济工作会议、市四届人大三次会议和全市经济运行调度工作会议部署要求,积极应对财政工作面临的严峻形势,有效落实积极财政政策,优先保障“三保”支出和市委重大决策资金需要,着力在“增收、促支、提效”上狠下功夫,全市财政预算运行总体平稳。

一是财政收入超额完成“双过半”目标今年以来,各级财税部门按照市委对财税工作的总体部署,紧盯“开门红”“双过半”目标任务,加大收入形势研判力度,深入督导调研,加强财税协同,逐月细化分解任务,在全面落实减税降费政策的基础上努力挖潜增收,以爬坡过坎、攻坚拔寨的精神,强化收入征管,着力赶进度、促均衡,财政收入一季度实现了“开门红”,二季度完成了“双过半”目标任务。上半年,全市一般公共预算收入完成15.31亿元,占预算的52.33%,超均衡进度2.33个百分点,同口径增长11.61%,超目标任务6.61个百分点。

二是争取财政资金成效明显。市县区认真分析梳理国家、省上投资方向和重点,紧盯十大生态产业和基础设施补短板项目,最大限度争取上级财政政策和资金支持。止6月底全市共争取各类项目及补助资金161.59亿元,其中: 一般性转移支付89.74亿元、专项转移支付20.97亿元、政府债券50.88亿元。尤其是紧紧抓住国家加大专项债券发行的政策契机,积极申报争取专项债券资金,争取到位债券资金是上年的2.7倍;成功争取了中央财政投资4亿元的2019年全国第二批城市黑臭水体整治示范项目,有力地支持了市委、市政府确定的重大项目、重点事项、重点工作及民生保障资金需求。

三是支出进度明显加快。各级财政部门认真清理盘活存量资金,加快整合资金使用,采取先行垫付库款的办法提前拨付地方政府债券项目资金,在兜牢“三保”底线基础上,统筹有限财力,全力保障扶贫、卫生健康、教育、生态保护、基础设施建设以及为民办实事等重点民生支出政策资金需求财政资金支出增幅不断提高。上半年,全市财政支出完成116.42亿元,增幅达到24.03%,比上年同期提高11个百分点,其中: 一般公共预算支出完成94.67亿元,增长11.79%,比上年提高2个百分点。

四是“三大攻坚战”保障有力。积极向上争取扶贫项目资金,严格落实增列财政专项扶贫资金政策,加大财政涉农资金统筹整合使用力度,切实加大脱贫攻坚财政投入力度。上半年,全市落实专项扶贫资金3.08亿元,其中中央省级1.88亿元,市县区1.2亿元,确保了扶贫领域资金需求。落实生态环保资金3.71亿元,全力支持祁连山自然保护区生态环境问题整治整改和“一园三带”生态示范工程,不断改善城乡人居环境。认真实施祁连山黑河流域山水林田湖草生态保护修复工程,累计完成投资34.86亿元,占总投资的80.1%,支出项目资金31.93亿元。高度关注隐形债务,及时偿还到期债务,确保政府债务风险总体可控。采取预算安排、压减支出、清收借款、盘活存量等有效措施,着力消化财政暂付款,坚决守住不发生财政运行风险的底线。

五是理财水平进一步提升。扎实开展预算绩效管理,出台《芒果体育官网全面实施预算绩效管理的实施意见》,健全预算绩效管理制度体系,推动建立事前绩效评审、事中绩效跟踪、事后绩效评价全过程预算绩效管理机制。积极推行国库集中支付电子化、非税收入电子化、财政票据电子化改革。不断提升政府采购质量效率。积极推动涉改部门资产有序调整和划转。适时开展2018年度预决算信息公开、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理、脱贫攻坚政策落实、减税降费政策落实等专项监督检查,促进财政资金规范安全运行。

上半年,通过各级财税部门不懈努力,财政收支完成了市委确定的目标任务。但预算执行中也还存在收入质量不高、月度之间不均衡、部分专项资金支出缓慢等问题。加之下半年随着政策性减税减收、经济低位徘徊、一次性收入减少等诸多不利因素影响,财政收入后续增长乏力,财政支出压力加大,完成全年财政收支目标任务遇到前所未有的困难。

三、坚定信心,强化措施确保完成全年收支预算目标任务

下半年,我们将紧紧围绕市委总体部署,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,全面贯彻落实市委经济工作会议和本次常委会议精神,开拓创新,攻坚克难,坚决兜住“保工资、保运转、保民生”底线,千方百计完成财政收支目标任务,重点抓好以下几方面的工作:

一是综合施策,全力组织财政收入。进一步强化财税部门协作机制,适时召开财税联席会议,深入分析国家大规模减税降费政策对财政收入的影响,全面掌握税源“家底”,切实做到应免尽免、应收尽收。充分发挥综合治税平台作用,加强对外建企业、房地产、旅游、制种等重点行业、重点税源、新增税源的分析监控,开展房地产行业和土地储备税源潜力调查,以小补大,弥补普惠性减税对财政收入的影响。推动非税收入收缴电子化改革扩围提速,全面清理并积极处置可处置资产资源,加大对国有资源有偿使用、土地出让金等非税收入征管力度,力争完成一般公共预算收入增长5%的目标。

二是积极支持财源建设,夯实财政增收基础。立足当前着眼长远,不折不扣落实好国家减税降费政策,力促实体经济发展。加大投入力度,全面兑现落实“十强双百”企业振兴计划等扶持政策,通过基地运营补助、贷款贴息、融资奖励、品牌打造等措施,培植重点财源企业,支持后续财源集群发展,鼓励新兴产业落地生根,促进新旧动能转换。发挥“互助贷”、应急周转金、政策性担保基金、扶持基金等融资产品作用,增强金融服务实体经济能力。加大政府与社会资本合作模式推广力度,引导社会资本积极参与重大基础设施和公共服务项目建设。加快新型城镇化建设步伐,落实农业转移人口市民化扶持政策,着力提高城市承载力。

三是强化资金争取工作,助推经济高质量发展。认真贯彻落实国家机关地方政府专项债券发行和项目配套融资的政策,围绕生态环保、乡村振兴、文化旅游、收费公路、城市基础设施建设等方面论证储备一批有潜力、合要求、前景好的专项债券项目,加大专项债券争取力度,力争更多的项目进入省上发债平台。充分发挥财政部门职责,积极争取一般性转移支付增量、重点生态功能区转移支付等资金,扩大自有财力规模。主动适应上级财政项目资金分配由财政为主转向以主管部门为主的改革,本着以奖励促争取、以问责促落实的原则,调动主管部门及县区争取资金的主动性,大力争取各类专项补助,切实解决地方财政收支矛盾突出的问题。

四是加大投入力度,支持打好三大攻坚战。按照“坚定、可控、有序、适度”要求,严格落实属地管理责任,强化政府债务限额管理,建立跨部门联合监测和防控机制,坚决遏制增量债务,稳妥化解存量债务,及时偿还到期债务,高度关注隐形债务,有效防范政府债务风险。加大财政涉农资金统筹整合使用力度,加快扶贫资金支出进度,强化扶贫资金使用监管,重点支持增收产业培育、基础设施建设等扶贫项目,着力提高脱贫质量。大力实施祁连山黑河流域山水林田湖草生态保护修复工程和“一园三带”示范工程,稳妥推进保护区矿业权、水电站、旅游设施退出补偿和农牧民搬迁,坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战和农村人居环境攻坚战,着力改善城乡生态环境。

五是兜牢“三保”底线,努力补齐民生短板。认真贯彻中央、国务院芒果体育官网“三保”工作要求,调整优化支出结构,优先保障“三保”支出,确保不发生系统性风险。全面落实国家惠民政策,统筹资金保障安排民生支出,加快补齐教育、医疗卫生、养老等社会事业短板,推进基本公共服务均等化,织密扎牢民生保障网。大力促进就业创业,增加就业补助资金,调整失业保险基金、工业企业结构调整专项奖补资金的支出结构,支持高校毕业生、农民工和退役军人等重点群众就业以及就业困难群体就业。完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,实施最低生活保障,支持建设多层次社会保障体系,推进社会救助、社会福利体系建设,切实保障困难群众基本生活。积极支持公共租赁住房等项目建设,逐步完善住房保障制度。不断创新财政投入方式,坚持发挥财政资金的引导和撬动作用,通过购买服务、民办公助等方式,引导社会力量有序参与民生建设。

六是深化财政改革,构建现代财政体系。按照省上财政事权与支出责任划分改革要求,及时制定出台我市改革方案。加强与税务部门的沟通协调,认真落实更大规模的减税降费政策。全力推进全口径政府预算管理,完善财政中期规划管理,健全财政资金统筹使用机制,全面实现国库集中支付电子化改革,加快扶贫资金动态监控机制建设,及时公开财政预决算、三公经费支出等信息。扎实推进预算绩效管理,落实财政部门统筹指导责任和预算单位管理主体责任,健立健全财政预算绩效管理制度,完善评价体系,强化结果应用,逐步建立预算绩效报告、反馈整改和预算安排有机结合的机制,实现绩效目标与预算同步批复、同步下达、同步公开,切实做到“花钱必问效,无效必问责”。

今后,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会对财政工作的监督和指导,进一步开拓进取,迎难而上确保完成市四届三次人代会确定的目标任务,为全面建成小康社会、加快建设幸福美好金张掖做出积极贡献!

以上报告,请予审议。

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