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附件3: ***单位2019年度部门决算情况说明参考模板

市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1．负责市委领导会议、活动的协调沟通及日常文秘服务工作；负责市委领导相关文字材料起草和把关工作；负责市委领导批示、交办的事项和有关会议确定事项的督办、催办工作；负责市委领导公文分级处理工作；负责市委领导群众来访、来信的接待登记，并向有关方面交办、收集反馈办理情况；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

2.负责落实中央、省市委芒果体育官网党的建设及组织人事工作的精神和部署要求，做好市委办公室党务工作及内部长效机制建设等相关工作；负责市委办公室干部职工学习、教育、培训、考核、干部调配、人事档案和机构编制管理工作；负责市委办公室党总支机关党组织建设，办公室中心组学习活动，办公室及党群口党风廉政建设、工青妇等相关工作；负责市委办公室精神文明建设、社会管理综合治理、市委机关安全保卫、普法教育、人口及计划生育等相关工作；负责党群口协调、牵头等相关事宜；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

3.承办市委常委会的筹备、服务及会议记录和纪要整理工作；负责市委常委会议确定事项落实情况的反馈工作；负责编制市上四大班子每周工作动态及重大活动安排表；负责市委办公室相关文字材料起草和审核把关等工作；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

4.贯彻落实中央和省市委对党委信息及应急工作的指示精神和意见措施，规划、管理、指导全市党委系统信息及应急工作，为市委决策和指导工作服务；负责全市党委系统信息（含应急信息）网络的建设和考核管理工作；负责向上级党委反映张掖政治、经济、文化、社会和党的建设等各方面的重要情况，以及应急和突发公共事件信息，编辑《张掖今日重要信息》；负责反映全市工作动态、典型经验、突出问题和人民群众关注的热点难点问题，编辑《张掖信息》；负责市委应急信息及舆情信息服务工作；负责全市党委系统信息工作及应急工作的考核；负责市委总值班工作，做好突发公共事件期间、应急情况下以及节假日的值班；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

5.负责处理上级党政机关及其办公部门下发的各类公文；负责市委及市委办公室各类文件、材料的印制及上传下达（含电子公文）工作；负责办理下级党委报市委、市委办公室的各类公文；负责管理市委、市委办公室印鉴和各类公函；负责市委及市委办公室各类公文文头的印制及管理工作；负责档案（包括电子档案）的管理工作；负责文印设备的管理及维护；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

6.承办做好市委公务接待活动的安排、组织实施及相关工作；负责市委及市委办公室后勤保障工作；承办市委及市委办公室领导办公室保洁、维护和报刊分送；负责市委办公室各类经费的预决算、管理、支出工作；负责市委办公室及市委财务统管部门的财务管理工作；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

7.负责以市委和市委办公室名义召开的各类会议的组织和会务工作；负责市委和市委办公室重大活动的相关组织和服务工作；负责整理编写市委大事记；负责党内刊物的征订工作；负责公共卫生环境整治和义务劳动的安排落实及市委办公室联系小康点、扶贫点等工作；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

8.宣传报道市委重大活动、重要会议和重点工作；承办市委、市委办公室领导交办的其他工作。

（二）机构设置

 市委办公室部门预算包括4家县级单位部门预算,具体如下:

 1.市委办公室

 2.市委政策研究室

 3.市委机要和保密局

 4.市委党史研究室

二、2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计2336.84万元，支出总计2411.05万元。与2018年决算数相比，收入增加299.72万元，增长14.71%，支出增加246.7万元，增长11.4%。主要原因是调资及机要局项目建设。

本部门2019年度收入合计2336.84万元，其中: 财政拨款收入2336.33万元，占99.98%；其他收入0.51万元，占0.02%。

本部门2019年度支出合计2411.05万元，其中: 基本支出2142.23万元，占88.85%； 项目支出224.57万元，占11.15%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入2336.33万元，较上年决算数增加3000万元，增长14.73%。主要原因是调资及机要局项目建设。较年初预算数增加831.01万元，增长55.2%。主要原因是年中追加安排机要局基础设施建设专项经费支出。

本部门2019年度财政拨款支出2411.05万元，较上年决算数增加246.25万元，增长11.38%。主要原因是年中追加安排机要局基础设施建设专项经费支出。较年初预算数1505.32万元增加95.73万元，增长60.1%。主要原因是年中追加安排机要局基础设施建设专项经费支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出2142.23万元，占88.85%；社会保障与就业支出210.92万元，占9.85%；医疗卫生与计划生育支出57.9万元，占2.4%，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2186.49万元。其中: 人员经费1321.74万元， 较上年增加214.9万元，主要原因是机构改革职能增加、增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费864.75万元，较上年增加473.38万元，主要原因是机要局项目建设、因工作调整职能增加，行政成本增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计82.4万元，较年初预算数减少0.55万元，主要原因是部分跨年度事务未结算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费70.19万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出及招商引资工作等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门国内公务接待160批次1648人，人均接待费425.9元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出364.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年391.37万元减少26.62万元，减少6.8%，主要原因是压减支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无车辆及其他50万元以上设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额44.1万元，其中: 政府采购货物支出52.5万元、政府采购服务支出15.77万元。授予中小企业合同金额52.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门2019年度部门履职目标顺利实现，有效保障了市委贯彻落实中央和省市委各项工作顺利开展完成。部门效果目标圆满完成，获得了市委、市政府领导的满意，达到了预期效果。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《芒果体育官网事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）: 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）: 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）: 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注: 以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。