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张掖市人力资源和社会保障局2019年度部门决算说明

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索引号
620700059/2020-00147
文号
关键词
支出;拨款;事业单位;财政;收入;人力资源;财政拨款;决算;结余;公务用车
发布机构
市人社局
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2020-09-24 17:47:17
是否有效

一、市人社局职责及内设机构

(一)职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划,负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,加强人力资源市场体系建设,促进人力资源合理流动、有效配置;指导县区人力资源市场建设。

3.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系,完善就业援助制度和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策,加强对全市劳务输转工作的指导;牵头拟订高校毕业生就业与创业政策;会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,落实社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金监管制度,编制全市社会保障基金预决算草案。

5.负责组织实施全市事业单位人事制度改革;综合管理市直事业单位工作人员和机关工勤人员;落实专业技术人员

继续教育政策法规,组织开展专业技术人员继续教育;落实职称制度改革政策,完善专业技术人员职称评价制度;加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设;加强博士后工作站的管理服务工作;负责专业技术人才队伍管理、协调和各类高层次人才培养、选拔工作。

6.负责全市就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.会同有关部门落实全市事业单位人员工资收入分配政策,落实事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策,落实事业、企业单位人员福利和离退休政策。

8.依照组织法规定承办市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续;依照市政府行政任免办法,承办提请市政府任免工作人员的有关事项。落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励并组织实施。

9.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10.拟订相关制度,贯彻落实国家、省上劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

11.受理人力资源和社会保障信访事项,负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

12.拟订全市人力资源和社会保障信息化建设规划、制定并组织实施,指导县区人力资源和社会保障信息化建设工作。

13.承办市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

(二)机构设置

张掖市人社局部门决算包括局属5家县级单位和1家科级单位决算。具体如下:

1.市人社局局机关

2.市社会保险事业管理中心

3.市就业服务中心

4. 市劳动监察局

5. 市劳务工作办公室

6. 市职业技能鉴定指导中心

二、2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

三、2019年度部门决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计6444.56万元,较上年决算数增加371.54万元,增长6.1 %。

支出总计6328.33万元。较上年决算数增加101.07万元,增长1.6%。

本部门2019年度收入合计6444.56万元,其中: 财政拨款收入6159.79万元,占95.6%;上级补助收入5万元,占0. 1%;其他收入279.77万元,占4.3 %。

本部门2019年度支出合计6328.33万元,其中: 基本支出2129.18万元,占33.6%;项目支出4199.15万元,占66.4%。

本部门2019年度年末结转和结余327.82万元,较上年减少5.96万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入6159.79万元,较上年决算数增加339.43万元,增长5.8%。

本部门2019年度财政拨款支出6059.84万元,较上年决算增加61.49万元,增长1.01%。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面: 教育支出82.34万元,占1.3 %,社会保障与就业支出5634.25万元,占93%,医疗健康支出76.75万元,占1.3%,节能环保支出61.50万元,占1 %,农林水支出205万元,占3.4%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2068.41万元。其中: 人员经费1809.75万元,较上年减少12.12万元。减少的原因是2019年单位因机构改革,部分人员划入其他单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费258.66万元,较上年减少37.12万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.07万元,较年初预算数减少2.93万元。较上年支出数5.14万元减少1.07万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元,2019年没有购置车辆。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费4.07万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少2.93万元,主要原因是接待批次减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待72批次,407人,其中: 国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出258.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.98万元,业务招待费4.05万元,取暖费34.28万元,维修维护费0.38万元,培训费3.58万元,邮电费3万元,会议费2.05万元,劳务费0.37万元,印刷费1.46万元,差旅费21.23万元,水电邮费14.62万元,公务交通补贴121.37万元,福利费16.67万元,工会经费19.65万元,其他费用0.06万元,购置电脑1.91万元。机关运行经费较2018年减少92.75万元,减少26.25%。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2019年政府采购支出24.15万元,其中采购货物支出24.15万元。

  (三)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,市人社局严格资金管理,制定完善预算、收支、政府采购、资产管理等相关业务的财务制度,在权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制,重大资金支出、重大事项,坚持“三重一大”原则,由机关党组会议研究决定,同时严格监控各项资金的收支情况。

本部门2019年度实施预算绩效管理的项目3个,分别是:市列计划“三支一扶”基层项目、高校毕业生就业招考费、工伤案件调查费。

市列计划“三支一扶”基层项目绩效评价结果是: 招募市列“三支一扶”招募计划60人,县区具体招募计划由市人力资源和社会保障局根据各县区岗位需求及报名情况确定,选拔招募人员服务期为2年。

高校毕业生就业招考项目费绩效评价结果是: 进一步优化了我市基层教育、农牧、水利、卫生、扶贫、就业和社会保障平台等专业技术人才队伍结构,有力促进高校毕业生就业,确保招考任务有序、圆满完成。

工伤案件调查费绩效评价结果是: 2019年1-11月份全市受理工伤案件739件;2019年1-11月份全市认定工伤案件635件;2019年1-11月份工伤案件办结率86%。有效的维护了工伤职工的合法权益,分散了用人单位的工伤风险,保障工伤职工获得医疗救治和经济补偿,强化了企业、职工参加工伤保险和维护工伤权益的意识,为构建和谐劳动关系、促进社会稳定发展起到了保驾护航的作用。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。   

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《芒果体育官网事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬 ,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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